二、管理团队
（一）股权结构
濮阳市七点半食品有限公司（以下简称七点半公司）注册资金为50万元，其中貌和平出资30万元，出资方式为现金，貌国歧出资10万元，出资方式为现金，李金方出资10万元，出资方式为现金。
（二）董事及管理人员概况
执行董事兼总经理貌和平先生，现年48岁，大专文化，85年起开始进入流通行业。
董事貌国歧先生，现年60岁，大专文化，在物资部门工作过较长一段时间。
董事副总经理李金方先生，现年44岁，大专文化，在物资部门工作过多年。
总工程师原德树先生，现年46岁，华南理工大学食品发酵学士，高级工程师，长期从事食品饮料的研究与开发。
研发部经理貌立强先生，现年30岁大专文化在食品饮料工艺上积累了很多经验。
质检部经理周海先生，现年25岁，毕业于郑州牧业高等专科学校食品工程系，中级职称，毕业后从事食品检验工作。
销售部经理曾义林先生，现年38岁，大专文化、高级营销员，从事商品流通工作多年，积累了一定的营销经验。
财务部经理梁素芬女士，现年38岁，大专文化，会计师，82年起从事财务会计工作，具有一定的工作经验。

三、市场概况
1、大力发展袋装饮料生产销售，坚持区域性销售，销售半径控制在300公里以内。
2、到黄河以南的几个天气较热的省会设立分厂，打阵地战，尽快让产品在华南华中几个省城全面铺开。
3、加大加快瓶装饮料、果醋、小食品的开发力度，为进入全国大市场做好准备。

四、融资计划
（一）融资总额
七点半公司愿意以引资扩股的形式融资2000万元，2003年12月底前投入，作为权益资本。
（二）资金用途：
1、征用土地50亩，建设包括四个高标准的生产车间的厂区，约需资金1000万元。
2、购置全自动瓶装生产线，年生产能力达到1万吨的产量，约需资金300万元。
3、市场开拓费用，约需资金300万元。
在央视、省台、市电视台选择较好的时段做广告，用较少的资金达到较满意的效果。
产品彩页制作、营销人员培训。
4、增购检测设备，完善质量保证体系约需资金20万元。
5、增购送货车辆约需资金200万元。
（三）融资后的股权结构
1、目前七点半公司净资产约为2200万元，其中固定资产1000万元，流动资金（含原材料库存）200万元，拥有的专利及7:30注册商标已产生的无形资产作价600万元，前期市场开发宣传费用投入，现有的市场份额及前期运作所积累的经验作价400万元，则无形资产总价值拟定为1000万元。以七点半公司资产折价2200万元，投资方投入2000万元，按1:1的折股比例折为4400万股，融资后股权结构如下：
总股本4400万股
七点半公司2200万股　　55%
投资方2000万股　　45%
2、无形资产价值可按下列两种方式协商确定
①按双方约定的方式确定。
②按收益现实法测算，一部分进入注册资本剩余部分作为期权股份，具体方案如下，七点半公司若能连续三年实现如下净利润目标，则无形资产的价值按收益现值法测算为4000万元，考虑双方利益及风险因素，无形资产可最终双方约定为2000万元，其中1000万元进入注册成本，剩余1000万元作为期股，在合作期内实现当年利润指标；期权股份享受分红权益，如未达到当年利润指标，期股部分将不再参与分红。
融资后投资方作为董事会成员出任副董事长，监事并参与企业战略管理。

六、风险因素
（一）市场风险：如果有大资本的投资者或外资在本地建厂，构成对本企业的冲击，此外，市场拓展慢，跟进慢，会因此失去战机而丢失部分市场份额。
（二）决策失误，将资金投入不相干的行业，将会给企业带来风险。

七、投资回报与退出
（一）投资回报
1、投资利率
如果投资方以2000万元拥有了七点半公司的股份，按上述股权结构和净利润预测，则投资回收率可达45%，则：
投资净利率=年平均净利润额投资额 ×100%=[400×45%+600×45%+800×45%]2000 ×100%=40.5%
2、若在五年内还有策略投资者加盟能帮助七点半公司在证券二版市场上市，投资方可获巨额利润。
（二）投资退出方式
1、股份回购
可在投资到位后满1年按1:1.1由原七点半公司回购15%－25%股份。
可在投资到位后满2年，按1:1.2由原七点半公司回购剩余股份。
2、公开上市