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  濮阳市丽雅生物制品有限公司  
  一、公司发展历史与未来
（一）公司简介
公司名称：濮阳丽雅生物制品有限公司
公司地址：濮阳市胜利东路194号
法定代表人：曹学民
（二）公司业务
本公司是集研究与开发保健品、新型食品、化妆品于一体的高新技术企业，拥有国内最先进的设备和较强的技术实力，拥有多项国家科研成果、专利技术，其生物制品特点属国家当前高科技产品重点领域。
本公司现主要产品是"痘消乐"胶囊和"痘消乐"乳膏，其功能是彻底消除脸上的青春痘，并可调整皮脂分泌，有效保持皮肤的活力与弹性，令肌肤柔软、润泽、焕发青春光彩。
丽雅生物制品有限公司技术力量雄厚，生产设备齐全，率先使用ISO9002管理模式，不断完善生产工艺，提高产品质量，积极吸收国内外先进技术，研制新型号、新产品，在经营管理上始终坚持质量第一、信誉至上的指导思想。
（三）专利情况与公司发展
公司创始人、专利发明人岳崇利教授采用中华医药传统理论，根据人类生理需求，浓缩人类养生精华，经多年潜心研究，博学众长，科学配方，精心提取，精制而成祛痘产品--痘消乐。产品使用疗效：临床实践证明，外用加内服效果极佳。一般1-3天即可见效，使用当天，症状可减轻，部分患者使用1个疗程即可痊愈，顽固患者3个疗程也可痊愈。本产品含有清热解毒、消炎去火、活血化瘀、平衡肌体内分泌、美颜美白等多种益于皮肤的活性成份，患者使用后达到祛痘、美容养颜之目的，使皮肤更加亮丽。
（四）对公司未来发展的预测
本公司的产品目前已显示出良好的市场前景，代理订单和前来联系的经销商日益增多，但同时出现资金紧张。公司计划通过融资手段，扩大生产规模，提高生产能力，从而取得较好的社会和经济效益。我们的发展计划是：
1、引进资金，扩大生产规模，占领市场；
2、申办高新技术企业，建立现代企业制度。
（五）公司与众不同的竞争优势
1、产品2002年度获得中国专利博览会金奖，被中华传统医学会推崇为重点推广产品。
2、痘消乐产品，根据青春痘发病机理，以"内服外抹、标本兼治"的方式，一方面口服胶囊，一方面用乳膏，内外夹攻，治标又治本。
3产品原材料选自中药上品，无任何毒副作用，是传统医学与现代科学完美结合的结晶。源于医学，效果确切，产品上市后，立即受到消费者欢迎。
（六）公司纳税情况
目前，年产痘消乐6万盒，年产值4960万元，利税1976万元。

二、管理团队
（一）股权结构
丽雅公司注册资产200万元，其中曹学民出资100万元，占50%；岳崇利出资80万元，占40%；岳利娟出资20万元，占10%。
（二）董事及管理人员情况
1、执行董事兼总经理：曹学民先生，现年54岁，大专学历；从事企业管理专业37年，熟悉功能性化妆品的研究开发、生产、销售。
2、董事：岳崇利先生，现年39岁，学历大专；中医世家传承人，美容专家，18年临床经验，多项专利产品获奖，其本人被中华传统医学会授予"传统医药杰出人才"称号，并荣获金奖证书。
3、经理：岳利娟，28岁，大专学历，医师。熟悉功能性化妆品的研究开发、生产销售。

三、市场状况
（一）市场用户情况
1、省内外代理商情况：产品于2002年7月在北京上市后，立即被市场认可，在短短的几个月内，数家省级代理已陆续签约并进入扩大状态，销售形势异常火爆。广东、上海、大连、山东、东北三省，新疆等销售商纷纷来电竞相订货，最近还打入了广州、珠海等地美容品市场，有望进入东南亚市场。
2、市级、县级代理：签定了60多家代理销售合同。
（二）市场前景预测
15岁-40岁青年群体占全国人口35%,约为4亿人，青春痘患者按40%计算约为1.6亿人，其中，使用各类产品治疗者按80%计算约为1.28亿人。按保守数字计算本产品市场占有率为1%，则使用该产品的患者将达到120万人。市场潜力巨大。

四、财务分析
（一）融资计划
1、融资总额：丽雅公司愿以引资扩股形式融资2000万元，2003年12月底前现金投入，作为权益资本。
2、融资用途：为满足市场需求，扩大产品产量，进一步拓展市场，欲融资。在现有基础上进行筹建扩产。
3、无形资产价值可按国家有关规定协商确定。
4、参与经营管理程度：融资后，投资方作为董事会成员出任有关要职，参与企业战略管理。

五、风险因素
（一）市场风险： 同行业类似产品会使本产品失去部分市场份额。
（二）技术风险：美容产品更新换代快，若后续研发力量不足，不能紧跟同行的开发步伐，将给企业带来风险。

六、投资回报与退出
（一）投资回报
若投资方以2000万元拥有了丽雅公司的股份，按股权结构净利润预测，则投资报酬率可达40%。
（二）投资退出方式：
1、股份回购 ：具体条款商议再定
2、公开上市