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  濮阳市慧通科技发展有限公司  
  一、公司的发展历史与未来
（一）公司简况：
公司名称：河南省濮阳市慧通科技发展有限公司
公司地址：河南省濮阳市振兴路北段海龙科技大厦303
法定代表人：高海华
（二）公司业务
本公司从事计算机产品的研发、生产、销售，软件开发、网络工程设计安装、互联网技术开发及应用、计算机及配件外设，其中无线网络技术的综合应用达到国内先进水平。在软件、硬件和网络项目技术的研发方面都取得了可喜业绩。
（三）公司发展
1997年，濮阳市慧通科技发展有限公司在濮阳市工商行政管理局注册，注册资金2000万元，职工总数280人，营业面积5000平方米，主要经营：网络工程设计安装；软件开发；互联网技术开发；计算机及配件外设、计算机软件、数码影像设备、电子设备的批零。
2002年，公司创建濮阳市海龙科技大厦，营业面积15000平方米，职工总数300人。下设有60个专卖店，汇集国内外知名品牌产品近百种，公司从单一化产品经营转化为多元化产品经营。
本公司始终以ISO9001质量要求为标准，在政府、金融、教育、烟草、电力、交通、邮电和制造业等领域取得了无数成功的案例。慧通人紧跟世界高科技信息技术的创新步伐，携手客户共同发展，为中国计算机事业的发展贡献自己一份绵薄之力。
（四）对公司未来发展的预测
本公司产品目前已打入省内及周边四省，且呈现出良好的发展势头，其中郑州分公司拥有近百家经销商，特别是软件开发业务，更显现出广阔的市场前景。公司计划通过融资，高薪聘请科技人员、购买设备、扩大公司规模，加大计算机设备及软件产品的研发生产规模，开发出一系列创新产品 ，以取得较好的社会和经济效益。
我们的发展计划是：
1、引入风险投资，开发新产品，引进先进技术及品牌产品，快速占领软硬件市场，保持公司的可持续发展，全力打造慧通集团。
2、公司严格按照ISO9001质量管理体系标准，快速和国际化接轨，实施品牌发展战略，大胆地进行思想创新、管理创新、制度创新。
（五）公司与众不同的竞争优势
1、本公司以北京清华大学为技术依托，具有一支稳定的高素质人才队伍，全方位的技术综合实力，合理科学的解决方案。
2、本公司拥有完善周到的售后服务措施，"以客户为中心，服务是第一品牌"为公司长期的经营宗旨。
3、本公司拥有众多成熟的经销商及稳定的忠诚客户群。
4、本公司全体员工特别注重自我学习，公司已经形成了一个标准的学习型组织，这是公司可持续发展的坚强后盾。
5、本公司系统集成项目工程中的软、硬件技术应用指标，在历次抽检中，工程合格率100％，2002年被市政府评为"科技先进单位"，被市委市政府评为"濮阳市先进企业"等。

二、管理团队：
（一）股权结构
濮阳市慧通科技发展有限公司注册资金为2000万元，其中高海华出资1300万元，其他出资700万元。现有净资产6000万元。

三、市场概况
（一）市场情况
省内代理商：目前在省内外代理商近百家，公司在代理商管理方面，有经过专家认真编写的《代理商管理基本法》，有很好的管理方法和激励措施，这为公司以后长期的发展打下了坚实的基础。
（二）市场前景预测
1、大力开发新软件，根据不同企业的情况需求适度开发，坚持按产业类型进行销售。
2、进行中国西部大开发，抢占西部市场，尽快让独特性、创新性软件产品在西部省城全面铺开。
3、加大软件与硬件、网络的应用性结合，开发出中性的产品，申请国际专利，进军全球市场。

四、融资计划
1、融资总额
慧通科技发展有限公司愿意以引资扩股的形式融资4000万元人民币，2004年1月底前投入，作为权益资本。
2、资金用途：
①征用土地60亩，建设一座集软硬件研发、办公、信息为一体的现代化研发基地和计算机专业学校，约需资金3100万元。
②进行资产重组，购置先进开发设备，招聘高科技人才，约需资金500万元。
③市场开拓费用，约需资金100万元。在央视省台、市电视台选择较好的时段播放广告，在中国相关报刊、杂志等刊登广告。网站的开发与电子商务业务的开展。公司CI设计、产品目录、彩页制作、培训高素质的营销人员。
④增购技术检测设备，完善质量保证体系约需资金100万元。
⑤增购物流车辆约需资金200万元。
3、投资方参与经营管理程度
融资后投资方作为董事会成员出任副董事长，监事并参与企业战略管理。

五、风险因素
（一）市场风险：如果有大资本的投资者或外资在本地投资软件行业，构成对本企业的冲击，此外，市场拓展慢，跟进慢，会因此失去战机而丢失部分市场份额。
（二）技术风险：由于软件行业产品更新换代快，若后续研发力量不足，不能紧跟国际同行的开发步伐，将给企业带来风险。
（三）决策失误，将资金投入不相干的行业，将会给企业带来风险。

六、投资回报与退出
（一）投资回报
1、投资利率
如果投资方以4000万元拥有了慧通公司的股份，按上述股权结构和净利润预测，则投资回收率可达45%。
2、若在五年内还有策略投资者加盟能帮助慧通公司上市，投资方可获巨额利润。
（二）投资退出方式
股份回购：可在投资到位后满1年按1:1.1由慧通公司回购15%－25%股份。可在投资到位后满2年，按1:1.2由慧通公司回购剩余股份。