濮阳百士乐涂料有限公司
8000T/年乳胶漆项目商业计划书
一、公司简介
1、公司名称：濮阳百士乐涂料有限公司
2、公司地址：濮阳市黄河路西段
3、公司性质：股份制
4、成立时间：2002年8月
5、公司电话：0393-4623536 传真：0393-4623537
6、法定代表人：谷进忠
7、公司主要管理人员：
董事长：谷进忠，男，35岁，大专文化，高级工程师；
副董事长：谷红广，男37岁，大学文化，工程师；
总经理：单宝军，男27岁，大学文化，高经经济师；
总工程师：史永军，男，30岁，大学文化，工程师；
行政主管：李奇，男，35岁，大学文化，经济师。
8、公司基本情况：
濮阳百士乐涂料有限公司位于濮阳高新技术产业开发区，占地10000平方米，职工60人，其中大中专毕业生42人，高级职称2人，中级职称28人，主要生产装置：高速分散机6台，大型砂磨机2台，混匀机1台，总资产1260万元。
二、项目基本情况
1.产品及规模：8000吨/年 乳胶漆生产装置。
2.产品用途
乳胶漆是一种重要的建筑装饰材料，广泛用于室内外水泥、砖面、混凝土等建筑基材的内外墙面，产品外观细腻，抗水性极佳，色泽稳定，附着力好。经国家权威机构认证各项性能指标均达到 国际一流水平，寿命可达十年以上，是较理想的无毒环保建筑装饰材料。
3.工艺技术
本项目采用欧美多年的成熟配方，针对中国多样化的气候环境，生产制造高档内外墙专用乳胶漆。该项目投资成本低、工艺流程短、易控制、产品VOC含量低、漆膜平整、遮盖力高、附着力强、耐久洗涮、防霉、防藻，属国家重点保护的绿色环保项目，在国内处于领先地位。
注：”回”为关键控制工序， “ “为各项操作指标上均要符合要求。
4.产品技术标准：
GB/T9755-2001《合成树脂乳液外墙涂料》
GB/T9756-2001《合成树脂乳液内墙涂料》
GB/T18582-2001《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》
5.项目优势：
（1）原料优势：本项目采用美国罗门哈斯的乳液，德国汉高公司的助剂，美国杜邦公司的金红石型钛白粉，芬兰迪古里拉的希必思色浆，可充分保证产品的质量。
（2）能源优势：公司所在开发区有充足的电力供给，能源丰富且廉价。
（3）技术优势：乳胶漆装置工艺流程短、易控制、产品质优，在国内处于领先优势。乳液聚合工艺采用国内尖端技术。
（4）成本优势：装置采用国内技术,国产化设备，投资少，费用低，产品成本低。
（5）人才优势：公司有相当实力的工程技术人员队伍和操作者队伍，另外聘具有副高以上职称的技术顾问3名，完全有驾驭该项目的生产和技术攻关能力。
（6）市场优势：公司本着技术面对销售、面对市场、面对消费者的原则，初步建立起了以技术导向性、服务导向性相结合的综合运营机制。技术作为产品之源，对于产品的运营起着决定性作用。服务则是对技术实践过程的补充和完善，销售作为服务和技术之间的产品流通环节，成为企业运营的支撑点，三者相辅相成。以此为基础，”百士乐’牌乳胶漆形成了覆盖华东、华北、西南等地区的稳定而巩固的销售网。
三、市场分析
乳胶漆不含或少含有机溶剂，相对于溶剂型涂料而言，对改善大气环境，减少建筑物装饰的二次污染是非常显著的。随着现代乳液聚合工艺和技术的发展，乳胶漆不仅仅用于内外墙的保护、装饰，而且还应用于金属防腐、家具、装饰纤维板、屋顶和石棉瓦的防水及装饰等方面。特别是从上世纪九十年代以来，乳胶漆以迅猛的势头发展，年平均增长率为6％。随着我国小康社会建设步伐的加快，居民楼装饰成为乳胶漆一个重要的市场，前景十分可观。在小城镇建设和大中城市郊区化发展等方面，更为乳胶漆提供了一个广阔的市场发展空间。
四、成本与效益
（1）产品销售成本
制造费用（低档—高档）2500—15000F元/T
管理费用
180元/T
销售费用
30—60元/T
税金
200—600元/T
合计
2900—15840元/T
（2）年销售收入8000万元，年利税2400万元
五、募资说明
（1）合作项目点投资：3000万元人民币
投资估算表
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项目
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投资（万元）
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技术费用
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215
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设计费用
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35
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土建工程
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320
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安装工程
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100
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设备投资
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1000
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建设期利息
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230
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流动资金
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800
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其它
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300
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（2）用款计划
项目建设周期为10个月，2004年投入1600万元，用于设备预付款及部分土建、安装工程预付款，2005年投入1400万元建设资金。
（3）合资合作公司的性质：股份制企业
（4）拟向投资方出让的权益
互惠互利、双赢原则，按出资比例分享收益。
（5）投资方可享有的权力
投资方可根据出资比例，按股份有限公司的规定，享有一定比例的监督和管理权力。
六、合作项目的产品制造
（1）产品生产制造方式：工业化生产。
（2）生产厂址：在濮阳百士乐涂料有限公司院内，不需新征土地，可充分利用院内预留发展用地，厂房采用钢混结构。
（3）生产设备选择：非标设备国内加工，标准设备国内采购
（4）生产操作人员要求：生产操作人员要求中专以上学历，并具有一定的涂料生产经验。
七、合作项目的管理
（1）公司成立模式：股份合作制。
（2）公司管理体系认证：我公司已通过ISO9001国际质量管理体系和ISO14001国际环境管理体系认证。
（3）公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保证措施，按国际惯例执行。
八、风险控制
（1）发挥技术优势，控制技术风险
本项目采用国际上先进的生产工艺，投资少，成本低，产品质量优。密切关注国内外乳胶漆技术发展动态，充分发挥公司内部人才优势，不断进行技术革新，及时采用新技术。
（2）市场风险的控制
在现有市场占有率的情况下，积极开拓国内外市场，扩大市场份额，经销商和施工企业双向开拓，采取多角化的市场发展战略。
九、项目实施进度
该项目工艺成熟可靠，投资少，建设周期短，效益显著。计划2004年6月签订技术及设计合同，2004年年底完成土建工程，2005年4月完成安装工程，并试车生产。
计量精确
1000r/min
